Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

materiais para manutencao do setor

1784

2.06

2050

3390.30.04

COOPERATIVA MISTA 

02452239/0001-28

505,40

02/08/04

10/09/04

3112

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1803

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.180,20

20/08/04

10/09/04

3113

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1804

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.838,28

20/08/04

10/09/04

3114

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1805

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

190,12

20/08/04

10/09/04

3115

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1806

2.05

2038

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

06209091/0001-56

218,55

20/08/04

10/09/04

3116

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1808

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

100,00

20/08/04

10/09/04

3118

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1849

2.04

2019

3390.30.04

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808745/0001-51

507,40

01/09/04

10/09/04

3119

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao EJA

REC.PROPRIOS

1850

2.04

2019

3390.30.00

ANTONIEL M DE AMTOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

710,00

01/09/04

10/09/04

3120

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do EJA

REC.PROPRIOS

1851

2.04

2019

3390.30.04

COOPERATVA MISTA 

02452239/0001-28

547,40

30/07/04

10/09/04

3121

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao EJA

REC.PROPRIOS

1897

2.05

2038

3390.30.00

TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA ME

05497385/0001-68

720,00

20/08/04

10/09/04

3124

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manuntecao do setor

REC.PROPRIOS

1898

2.03

2009

3390.30.00

CLAUDIA VILAS BOAS RIOS ME

05822753/0001-04

169,00

16/08/04

10/09/04

3125

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1902

2.04

2022

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

168,00

20/08/04

10/09/04

3129

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1905

2.02

2007

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA ME

05990801/0001-65

500,00

20/08/04

10/09/04

3132

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

REC.PROPRIOS